Como emitir NFS-e Carioca? Confira os passos neste artigo!
Você sabe como emitir NFS-e Carioca? A exigência desse documento fiscal já é uma realidade para muitos prestadores de serviço que atuam na cidade do Rio de Janeiro. Se esse é o seu caso, é preciso ter atenção aos detalhes da emissão dessas notas fiscais.
Apesar de a implementação desses processos de documentos digitais já fazerem parte da vida dos brasileiros há alguns anos ainda existem aqueles que têm certas dúvida quanto a sua emissão. Pensando nisso, nós resolvemos escrever este artigo.
Nele, mostraremos como emitir NFS-e Carioca, apresentando um passo a passo para tanto, bem como, alguns conceitos básicos que envolvem esse documento fiscal. Acompanhe!
O que é a NFS-e Carioca?
A NFS-e se trata de uma sigla para designar o termo Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Ela é um documento fiscal utilizado para comprovar a prestação de uma prestação de serviços realizada por uma empresa para outro estabelecimento comercial ou pessoa física.
Ela já é uma exigência para a maioria das atividades realizadas em território carioca e a falta desse documento fiscal pode gerar problemas sérios para a empresa. Durante anos, alguns empresários mau intencionados evitavam emitir notas fiscais com o objetivo de “maquiar” o seu faturamento para que ele fique menor e, consequentemente, gere menos tributos.
Esse processo é chamado de sonegação fiscal, que consiste em adotar métodos que reduzem seus impostos e contribuições de forma ilegal. Entretanto, com o surgimento dos documentos fiscais digitais os órgãos de tributação têm mais facilidade na identificação desse tipo de prática criminosa.
Portanto, é imprescindível que você sempre emita a respectiva NFS-e em todas as prestações de serviços realizadas. Além disso, esse processo precisa ser feito de forma correta para evitar outras sanções. Mas, isso será assunto dos nossos próximos tópicos.
Como emitir NFS-e Carioca?
Entendido o conceito sobre como emitir NFS-e Carioca e os prejuízos que a falta dela pode proporcionar mostraremos o passo a passo para fazer essa emissão. Continue lendo!
1. Acesse à plataforma de emissão
O sistema para emissão de NFS-e no Rio de Janeiro é chamado de Nota Carioca. O acesso é feito por meio do site, conforme imagem abaixo:
Sendo assim, é preciso que sua empresa esteja previamente cadastrada para que seja possível emitir NFS-e Carioca. Após acessar o sistema você deve clicar na opção “Emissão de NFS-e” na lateral esquerda da plataforma.
Além disso, o login é feito inserindo o CNPJ, senha e código de imagem para evitar a entrada de robôs no sistema. Depois disso, clique no botão entrar para acessar o sistema.
2. Preencha os dados básicos iniciais
Assim que clicar na opção mencionada anteriormente você notará os campos que devem ser preenchidos previamente. São eles:
- a opção pelo Simples Nacional, que fará toda a diferença em termos de tributação e pode impactar no valor final do seu documento fiscal;
- a tributação dos serviços, que se refere ao local em que ele foi prestado, se fora ou dentro do município, com ou sem benefício fiscais;
- por fim, o tomador, ou seja, o seu cliente que receberá o documento.
Quanto a essas informações é preciso ter atenção a alguns detalhes especiais. Primeiro, com relação à tributação, tenha cuidado ao inserir eventuais suspensões, reduções de alíquotas ou isenções que a sua empresa não possua. Fazer isso pode colocar sua empresa em risco de sofrer sanções tributárias.
Outro ponto importante é com relação aos dados do tomador. Se ele já for cadastrado, basta inserir o número do CNPJ ou apelido. Assim, o sistema buscará essas informações automaticamente, o que facilita bastante a emissão.
Porém, se o tomador não estiver previamente cadastrado isso não será possível e você deverá preencher esses dados de forma manual.
4. Preencha as demais informações exigidas
Assim que selecionar o tomador da NFS-e e clicar no botão “Avançar” aparecerão os novos campos exigidos para emitir NFS-e Carioca.
O primeiro deles é o “Código de Serviço”. Eles são divididos em 3, o Item, Subitem e serviços. Nessa parte, estarão previamente cadastrados os itens que estão de acordo com a atividade que a sua empresa exerce.
Você também notará que o campo “Alíq. (%)”, que se refere à alíquota do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) é preenchido automaticamente. Portanto, você não precisa ter receio com relação a esse detalhe. Outro campo que deve ser preenchido é a “Descrição dos Serviços”.
O objetivo é especificar com maiores detalhes sobre a prestação que foi executada para o seu cliente. Em alguns casso, é possível utilizar esse campo para inserir informações adicionais, como formas de pagamento, período de execução dos serviços, número do contrato ou orçamento, entre outros dados.
Logo abaixo, você notará o campo de “Retenção dos Tributos”. Caso a sua empresa esteja no Simples Nacional esse preenchimento não deve ocorrer.
Porém, se a sua empresa está no Lucro Real ou Presumido será preciso destacar esses dados de acordo com as suas respectivas bases de cálculo e alíquotas. Para tanto, conte com a ajuda do seu contador para verificar o montante correto a ser inserido no campo de informações tributárias. Afinal, elas impactarão diretamente o valor final que será pago pelo seu cliente.
5. Inclua o valor e a retenção do ISS
Por fim, é necessário inserir o valor da NFS-e no campo específico. Além disso, também é importante informar se o ISS será retido ou não. Quanto a esse último ponto — assim como a questão dos demais tributos — você deve verificar com o seu contador para evitar ser cobrado por esse impostos duas vezes.
Depois de conferir todos os dados, basta clicar no botão “Emitir” e pronto! Sua NFS-e carioca estará pronta para ser encaminhada para o seu cliente. No mesmo campo lateral esquerdo você pode consultar as notas emitidas para imprimi-las posteriormente.
Finalmente, podemos concluir que emitir NFS-e carioca não é nenhum “bicho de sete cabeças”. Com os dados corretos em mãos e, principalmente, contando com a ajuda de um bom contador você não terá problemas com esse tipo de processo.
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